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                                    名称:五大连池风景区2018年预算执行情况及2019年预算编制草案情况的报告
                                    索引号:
                                    分类:
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                                    发布日期:2019-04-15

                                    五大连池风景区2018年预算执行情况及2019年预算编制草案情况的报告

                                    时间:2019-04-15来源:财政局

                                     

                                    五大连池风景区2018年预算执行情况及2019年预算草案的报告

                                     

                                    ——2019329日在市六届人大常委会第十六次会议上

                                    五大连池风景区党委书记、管委会主任  侯 明

                                     

                                    主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

                                    受市政府委托,向常委会报告五大连池风景名胜区自然?;で芾砦被幔ㄒ韵录虺品缇扒?018年预算执行情况及2019年预算草案,请予审议。

                                         一、2018年预算执行情况

                                    (一)一般公共预算收支完成情况

                                    1.公共财政预算收入主要项目完成情况:2018年公共财政预算收入6,301万元,占预算100%,同比增长6%。其中:税收收入完成2,047万元,占预算的153%,同比增长62.2%,增值税完成539万元、企业所得税完成88万元、个人所得税完成79万元、资源税完成36万元、城市维护建设税完成76万元、房产税完成353万元、印花税完成18万元、城镇土地使用税完成396万元、土地增值税完成91万元、车船税完成3万元、环境?;に巴瓿?span>15万元、契税完成353万元;非税收入完成4,254万元,占预算的85.7%,同比下降9.1%。

                                    2.上级补助收入完成情况:上级补助收入完成36,748万元,占预算的147.4%,同比下降2.9%,其中:一般性转移支付收入24,504万元、专项转移支付收入11,155万元、返还性收入1,089万元。

                                    3.公共财政预算支出主要项目完成情况:2018年公共财政预算支出完成46,440万元,占调整预算99.7%,同比下降10.6%。其中:一般公共服务支出6,262万元,同比下降14.1%;公共安全支出1,927万元,同比增长48%;教育支出3,895万元,同比增长18.9%;文化体育与传媒支出453万元,同比增长53.6%;社会保障和就业支出8,029万元,同比下降4%;医疗卫生支出2,416万元,同比下降5.6%;节能环保支出537万元,同比下降87.3%;城乡社区事务支出10,005万元,同比下降28.4%;农林水事务支出8,326万元,同比增长70.7%;交通运输支出1,461万元,同比下降13.4%;资源勘探电力信息等事务支出444万元,同比增长33.1%;商业服务业等事务支出500万元,同比下降66.6%;国土资源气象等事务支出252万元,同比下降25.2%;住房保障支出629万元,同比下降44.8%;债务付息支出1,304万元。

                                    (二)政府性基金收支完成情况

                                    政府性基金收入4,161万元,其中:国有土地使用权出让收入完成-470万元,城市基础设施配套费收入完成9万元,其他各项政府性基金收入完成6万元,上级补助收入146万元,调入资金457万元,新增专项债券收入4,000万元,上年结余13万元;基金支出完成4,160万元,其中:城市基础设施配套费相关支出9万元,其他各项政府性基金相关支出4,151万元。

                                    按现行财政体制计算,2018年风景区地方财政收入6,303万元(地方财政收入=公共财政收入+基金收入),加省结算补助收入40,894万元,债券转贷收入24,136万元,上年结转63万元,财力合计71,396万元;地方财政支出50,600万元,上解省支出19万元,调出资金457万元,债务还本支出20,280万元;年终结余40万元,其中:公共财政收支结余39万元,基金收支结余1万元。

                                    (三)社会保险基金收支完成情况

                                    社会保险基金收入完成14,327万元,占预算的133.5%,同比增长35.8%,其中:企业职工基本养老保险收入完成10,005万元,城乡居民养老保险收入完成244万元,机关事业单位基本养老保险收入完成2,531万元,职工基本医疗保险收入完成846万元,居民基本医疗保险收入完成679万元,失业保险收入完成16万元,生育保险收入完成6万元。

                                    社会保险基金支出完成13,515万元,占预算的137.4%,同比增长39.3%,其中:企业职工基本养老保险支出10,005万元,城乡居民养老保险支出157万元,机关事业单位基本养老保险支出1,923万元,职工基本医疗保险支出940万元,居民基本医疗保险支出483万元,失业保险支出6万元,生育保险支出1万元。

                                    (四)政府债务情况

                                    政府当年债务转贷收入24,136万元,政府上年年末债务余额36,885万元,政府本年年末债务余额56,586万元,主要用于五大连池旅游名镇建设及景区矿泉产业示范基地等发展建设。

                                     二、2018年财政重点工作

                                    2018年,面对严峻的财政收入形势和支出压力的增大,在风景区党委的坚强领导下,全区财政工作坚持保工资、保运转、保民生核心目标,积极发挥财政职能作用,不断加强收入征管,努力保障重点支出,持续推进财税改革,为全区经济社会发展做出了积极贡献。

                                    (一)挖潜增收聚财力,着力夯实财源基础

                                    一是强化税收征管。面对经济下行,政策性减收、财政收入增长十分乏力等诸多困难,我们坚持总量和质量并重的原则,狠抓财政收入不放松,强化对重点行业、重点企业、重大项目纳税情况的监控,加大税收收入,强化非税收入管理,确保应收尽收。全年公共财政预算收入6,301万元,完成年初预算的100%,同比增长6%。二是积极向上争取。全年累计向上争取资金9,475万元,其中:新增债券资金7,856万元,财力救助资金1,000万元,县级财力保障新增资金554万元,重点生态功能区增量资金35万元,开发区税收返还及清理暂付款奖励资金30万元。全力保障了重点支出的需要,有力的支持了全区经济和社会事业健康有序的发展。

                                    (二)改善民生增福祉,倾力构建和谐社会

                                    始终把改善保障民生作为头等大事,合理安排各项支出,优先保障民生实际需求。全年民生支出36,503万元,占一般预算支出78.6%,支出结构进一步优化,公共财政职能进一步体现。一是深入落实各项惠农政策。扎实做好涉农补贴资金发放工作,各项涉农补贴资金及时、足额、安全发放到位。2018年共发放涉农补贴资金1,623万元,惠及全区农户1885户。争取“一事一议”奖补资金11万元,加强村级社会公益设施建设,切实改善了农业农村生产生活条件。二是教育文体事业投入力度加大。安排教育支出资金3,895万元,全面落实农村中小学薄弱学校改造,校舍维修,推进学前教育行动计划,普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金等方面。安排文化体育与传媒支出资金453万元,加强基层公共文化设施建设,组织参加各级各类体育赛事,丰富群众文体生活。三是支持卫生事业。医疗卫生支出2,416万元,用于基本药物补助、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、计划生育服务专项等方面。四是支持社保和就业。累计拨付养老、医疗、失业、工伤保险、困难救助等社会保障类资金6,204万元,确保了社会稳定。争取资金2,185万元,用于就业再就业支出。五是支持改善人居环境。安排资金867万元,支持城镇供热管网改造及绿化亮化;拨付资金480万元,落实城乡环境卫生维护经费,及时购置更新道路清扫、保洁、除雪等设备,城乡环境卫生进一步改善。

                                    (三)深化改革促规范,努力提升理财水平

                                    按照新《预算法》要求,积极推进地方现代财政制度,加快财税体制改革,一是加强国有资产管理。为加强我区国有资产管理,盘活存量资产,开发利用闲置资产,保证国有资产的安全、完整,促进国有资产增值保值、防止国有资产流失,我区对区内国有资产情况开展了清查工作,五大连池风景区20家单位现有闲置房屋55处,总面积为3.5万平方米。二是推进国库集中支付改革。制定了切合我区实际的国库集中支付制度改革方案,全年通过国库集中支付31,821万元,同比增长2.9%。认真开展财政对外借款和财政专户清理工作,清理盘活财政资金1,191万元。三是严格支出管理。建立预算源头控制、完善支出制度、确保经费下降的管理模式,取得了显著成效,2018年“三公”经费比上年压缩2万元,压减率2.4%。四是加强政府采购管理。2018年我区政府采购支出达到660.3万元,占采购预算的95.34%,节约资金30.8万元,资金节约率为4.7%,资金全部是财政性资金,全部通过政府直接支付。

                                    总体来看,2018年财政收支预算执行情况整体良好,但财税工作仍然面临着一些问题与挑战:财政收入总量小、税收质量下滑,稳增长压力越来越大;随着人员工资水平上涨,保工资、保运转、保民生等刚性需求不断加大,收支矛盾日益突出等。对这些问题,我们将虚心听取各方面意见,并采取有效措施逐步予以解决。

                                    三、2019年预算编制草案

                                    2019年我区预算收支安排按照《预算法》相关要求,根据中央、省、市深化改革的总体要求,根据全区经济发展形势,在充分考虑到减税降费以及民生刚需支出等各种因素的基础上,按照“保工资、保运转、保民生、保重点、防风险”的原则,我们编制了2019年预算草案。

                                    (一)一般预算收支安排

                                    按照黑河市政府要求,2019年公共财政收入需较上年增长8%,按此要求,风景区2018年公共财政预算收入安排6,805万元。加上级省财政提前告知转移支付收入28,414万元,加上年结余39万元,2019年五大连池风景区财政总收入为35,258万元。公共财政预算支出安排35,258万元,收支平衡,符合《预算法》要求。

                                    (二)政府性基金收支安排

                                    基金收入安排293万元,同比增长16.1%,其中:国有土地使用权出让收入262万元,城市基础设施配套费收入5万元,污水处理费收入5万元,上级补助收入20万元,上年结余1万元。按照以收定支、专款专用原则,基金支出安排293万元。

                                    根据《预算法》要求,按照现行财政体制计算,2019年基金预算安排都是平衡的。

                                    (三)社会保险基金收支安排

                                    社会保险基金收入预算数16,338万元,其中:企业职工基本养老保险收入预算数9,604万元,城乡居民养老保险收入预算数243万元,机关事业单位基本养老保险收入预算数4,314万元,职工基本医疗保险收入预算数1,453万元,居民基本医疗保险收入预算数702万元,失业保险收入预算数16万元,生育保险收入预算数6万元。

                                    社会保险基金支出预算数13,322万元,其中:企业职工基本养老保险支出预算数9,604万元,城乡居民养老保险支出预算数177万元,机关事业单位基本养老保险支出预算数2,303万元,职工基本医疗保险支出预算数649万元,居民基本医疗保险支出预算数581万元,失业保险支出预算数8万元。

                                    四、确保完成2019年预算任务的主要工作措施

                                    (一)持续聚焦增收节支,全力壮大全区财政实力

                                    一是加强税收征管。在落实好中央促进小微企业优惠政策的基础上,进一步研究护税措施,互通涉税信息,加大税收督查,强化纳税评估和稽查查补。围绕重点税源开展清查,查找税收新的增长点和征管的薄弱环节,对涉税信息进行分析比对,采取有效措施,确保应收尽收。二是加强国有资产管理。加大国有资产出租管理和闲置资产的拍卖管理,增加国有资源有偿使用收入。强化征管手段,有效堵塞征管漏洞。三是积极向上争取。紧紧围绕习总书记“冰天雪地也是金山银山”的讲话精神,认真研究改革对我区当前和未来的影响,主动作为,积极应对。加大解析研究力度,准确捕捉上级资金投向,积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。

                                    (二)持续聚焦财税改革,全力完善财税管理制度

                                     一是坚持预算硬约束,实施预算绩效全过程管理。严格执行人大批准的预算,提高预算执行的均衡性和规范性。继续加大盘活存量资金,加快财政支出进度及资金下达。加快项目库建设及项目绩效评价,提高资金使用效益。二是强化财政监督力度,加强内控机制建设。加大对扶贫资金、涉农补贴等民生资金使用情况的监督检查力度。继续推进国库“三位一体”动态监控体系建设,逐步完善覆盖财政资金支付全过程的动态监控体系。建设内控管理的程序化和常态化机制。完善政府采购制度,规范操作行为。三是加强政府债务管理。严格执行法律和国家政策文件规定,切实防控财政风险。四是推进财政法治建设。进一步增强财务人员法律意识,坚持法定职责必须为、法无授权不可为,不断提高依法理财、依法行政水平。

                                      (三)持续聚焦以人为本,全力保障民生事业发展

                                    一是加大支持教育事业支持力度。进一步完善城乡义务教育经费保障机制。不断加大投入支持改善农村义务教育薄弱学校办学条件。做到及时足额的将高中助学金发放到符合享受待遇的贫困学生手中。二是支持医疗卫生体制改革。完善城乡居民基本医疗保险筹资机制,提高财政补助和个人缴费标准。提高城乡居民基本医疗保险的参保率。提高基本公共卫生服务经费人均财政补助标准。三是支持完善社会保障体系。按照国家要求全面启动机关事业单位养老保险制度改革,严格落实国家出台的相关政策要求。落实城乡低保对象、农村五?;Ч┭韵蟊U纤蕉髡?,根据地方财力情况,适当调整财政补助标准,同时财政及民政部门要做到严格审核,将符合条件的贫困人口全部纳入到最低生活保障范围。

                                    2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会关键之年,财税工作任重而道远,我们将在市委市政府的坚强领导下,在市人大的法律监督和指导下,继续坚持稳中求进的工作总基调,继续落实积极的财政政策,深化财税体制改革,优化财政支出结构,强化财政监督管理。脚踏实地,敢于担当,求实创新,努力工作,为实现中国梦、为景区经济有序发展努力奋斗!

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